Betalt
Faktura
Til:
Thomas Horsager
60890239
ttln_thomas@hotmail.com
| Faktura Nummer | KGVfak-1530 |
| Faktura Dato | 24. februar 2025 |
| Total | DKK 1.104,00 |
Martin OM21
| Antal | Beskrivelse | Pris | Ialt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gui-service Justering af truss rod, indstilling af sadelhøjder, intonation, rengøring og polering af gribebræt, detaljering af båndender og generelt eftersyn. |
DKK 975,00 | DKK 975,00 |
| 1 | Gui-matri Strenge (0.12) |
DKK 129,00 | DKK 129,00 |
| Ialt | DKK 1.104,00 |
| Moms | DKK 220,80 |
| Total | DKK 1.104,00 |
Betaling ved afhentning af instrumenter: Kreditkort & MobilePay på 31334421
BANK
BC DK: 8900 0022193399
SWIFT/BIC: SXPYDKKK
IBAN: DK46 8900 0022 1933 99